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仓库管理流程，大多数人会一致摇头说不知，那说快递物流流程，应该会很熟悉，谁没有几次退货或者催单的经历，这点就不用谦虚了。这和仓库管理流程有间距关系，因你退货，要进行整理和寄出去，若想了解仓库管理流程，可从产品进出库、仓库盘点管理、营销部业务等方面来说，可增加别人不一定知道的知识。具体的详情如下：
仓库管理流程分析
1、产品进仓管理流程（1）根据已审阅的《收购订单》内容预备产品收货。
（2）厂家送货抵达后，厂家供给《送货单》给收货库房管理员，《送货单》应明晰显现送货单位称号、送货单位印章或经手人签名、货品的称号、标准、数量、收购订单号。收货库房管理员将《送货单》和对应的《收购订单》相核对，相核不符者拒收。相符者库房管理员以《送货单》和《收购订单》检验货品，收货量大于定购量时，库房主管要经过营销部赞同和获得营销部有权人的书面通知后才干超量收货。
（3）库房管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
（4）库房管理员在电脑上开具《收购单》，并由库房主管审阅收效。将《收购单》打印一式三联，经库房主管和库房管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财政联连同送货单位的《送货清单》交财政，第三联对方联同时交财政。
（5）返修品回仓，以对应的《收购退货单》为根据收货，库房管理员核实货单无误后在电脑上开具《收购退返单》，注明原《收购退货单》号，并经库房主管审阅收效。
2、产品出仓管理流程
（1）仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单，包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。
（2）质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
（3）仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
3、营销部业务流程
（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
（2）收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
（3）已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
（4）营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
（5）分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
（6）营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
（7）营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
（8）营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
（9）营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
（10）营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
4、仓库盘点流程
（1）盘点准备
仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。
营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
（2）盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。
仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
（3）盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
（4）盘点其它规定
盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。
参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。
以上是关于仓库管理流程的知识点，有一定的了解，先不要说如何好或者不好，平心而论，它的盘点做的不错，可见管理规划很好。仓库盘点流程是仓库管理的重点，要是有失误，容易造成货物信息不对或者寄送错误的问题，这是不允许的。如果想要知道更多家居资讯请继续关注家居售后服务万师傅。
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