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货物进仓，出仓以及仓库盘点流程
1.货物进仓管理流程（1）根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。
（2）厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清晰显示送货单位名称，送货单位印章或经手人签名，货品的名称，规格，数量，采购订单号。收货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
（4）仓库管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
（5）返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
2.货物出仓管理流程
（1）仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。
（2）质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
（3）仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员，仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
3.仓库盘点流程
（1）盘点准备
仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。
营销部，鞋业部和服装，通知厂家和客户在盘点日期，停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。
仓库主管组织仓库人员，对货品进行分区摆放，存货以产品区，辅料区，产品待检区，次品区，台面辅料区，样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
（2）盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合，以盘点表记录初盘结果；仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。
仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。
抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%，对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%，若发现差，由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。
3.盘点后期工作
（1）仓库主管将已审核《盘点单》导出为进，出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。
（2）仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因，查找报告交财务主管复核上交总经理审批。
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